Como auditar o SHITSUKE?
O que auditar
5.1. Autodisciplina na pontualidade
Padrão exigido
Acima de 90% das pessoas praticam o 5S no dia-a-dia, independente de monitoramento e cobrança. Não há problema comportamental de 5S na auditoria ou auto-avaliações e o 5S de nenhuma outra área é prejudicada pelo comportamento das pessoas auditadas
Como auditar
-
Registrar problemas comportamentais verificados durante a visita
-
Registrar os problemas da área reconhecidos por um dos auditores
-
Entrevistar aleatoriamente pessoas da equipe
-
Entrevistar representantes de áreas afetadas
-
Buscar validação com os Chefes
O que auditar
5.2. Autodisciplina no cumprimento de normas, regras e procedimentos
Padrão exigido
Acima de 95% das pessoas cumprem regras, normas e procedimentos de trabalho, sem necessidade de monitoramento ou cobrança. Nenhuma área é prejudicada pelo comportamento das pessoas auditadas
Como auditar
-
Analisar os relatórios de auto-avaliações
-
Verificar possíveis descumprimentos de Normas durante a auditoria
-
Registrar os problemas da área reconhecidos por um dos auditores
-
Entrevistar Representantes de possíveis áreas afetadas
-
Entrevistar Responsáveis pelas áreas de Segurança, Qualidade, Meio Ambiente e RH
-
Verificar com alguns componentes da equipe, inclusive o líder, possíveis descumprimentos de Regras
O que auditar
5.3. Pró-atividade para melhorias do 5S
Padrão exigido
Acima de 80% das pessoas apresentam sugestões de melhorias relacionadas ao 5S
Como auditar
-
Solicitar registros de sugestões
-
Verificar com componentes da equipe as sugestões implementadas
-
Entrevistar o Chefe da área
O que auditar
5.4. Autodisciplina na manutenção da estrutura de arquivos eletrônicos (só aplicável 6 meses após a implementação do item 4.4)
Padrão exigido
TODOS OS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS SÃO UTILIZADOS E ESTÃO GUARDADOS DE ACORDO COM A ESTRUTURAÇÃO DEFINIDA. SÃO FEITAS LIMPEZAS DE ARQUIVOS OBSOLETOS DE ACORDO COM A FREQÜÊNCIA DEFINIDA.
Como auditar
-
Auditoria por amostragem
-
Disciplina para manter a estrutura definida no item 4.4
-
Condições para não auditar o item