Como auditar o SEKETSU?
O que auditar
4.1. Padronização de Pinturas, Identificações e Sinalizações
Padrão exigido
Em todos os locais há identificações e sinalizações que facilitam a localização e evitam perda de tempo e riscos. Todas as pinturas, identificações e sinalizações estão padronizadas. Há controle visual para tudo o que é necessário.
Check-list
Como auditar
Controle Visual - É todo o artifício que facilite a detecção de anormalidades e induza o usuário a manter a ordem no ambiente.
Este item verifica a preocupação do ambiente em padronizar as pinturas, identificações e sinalizações para facilitar o entendimento e o intercâmbio. Quando não há nenhum padrão estabelecido pela organização deve ser cobrada uma uniformidade no próprio ambiente. Caso haja um padrão da organização, o ambiente deve estar de acordo com o mesmo ou estar dentro do prazo permitido para a atualização (porém a uniformidade interna do ambiente deve existir). Exemplos de padrões de pinturas, identificações e sinalizações: Pintura e Demarcação de piso; Pintura de equipamentos; Identificação de equipamentos; Identificação de ambientes e postos de trabalho; Identificação de locais de guarda; Identificação de pastas de documentos; Sinalização de segurança; Identificação de tomadas elétricas; Sinalização de sentido de fluxo, de rotação e de níveis de produto; etc.
O que auditar
4.2. Higiene e Saúde
Padrão exigido
De acordo com os estudos e/ou percepção das pessoas, não há problemas relacionados ao trabalho que comprometem a saúde das pessoas (temperatura, umidade, ventilação, ruído, ergonomia, iluminação, poluição, bem-estar, integração da equipe fora do local de trabalho, etc.). Há várias atividades sistemáticas voltadas para os problemas de saúde não relacionados ao trabalho (obesidade, dependência química, sedentarismo, prevenção de doenças, etc.).
Como auditar
Este item verifica a preocupação efetiva e pró-ativa da equipe com relação à saúde e higiene do trabalho. O auditor não precisa ter conhecimento técnico para afirmar algum problema de ordem ergonômica. Neste caso poderá solicitar os estudos, análises e até mesmo entrevistar as pessoas da área com relação a algum desconforto ou limitações. Se necessário, poderão ser consultados especialistas para confirmar determinadas informações geradas pela área auditada. Exemplos de preocupações com a saúde física e mental das pessoas: Higiene pessoal (limpeza das roupas e calçados); Evidências de melhorias nos aspectos ergonômicos de equipamentos, móveis, tarefas e dispositivos; Ausência de condições inseguras; Iluminação, umidade, ventilação e temperatura adequadas; Evidências de monitoramento de doenças ocupacionais (LER, DORT, perda de audição, doenças por radiações, doenças por poluição química, etc.); Ginástica laboral; Programas voltados para prevenção/eliminação de doenças (obesidade, dependência química, câncer, stress, sedentarismo, etc.); Sistemáticas para integração entre as pessoas (confraternizações, visitas de familiares ao ambiente de trabalho, torneio de jogos, videokê, etc.); Decoração adequada do ambiente (quadros, plantas, aquários, fotos e outros elementos ornamentais), etc. Outro recurso a ser utilizado pelo auditor é consultar o Mapa de Riscos da área, analisando a presença, a criticidade e a forma de prevenção dos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos.
O que auditar
4.3. Rotinas e Sistemática para a Manutenção do 5S
Padrão exigido
Há uma sistemática eficiente para a melhoria contínua do 5S (avaliações, metas, planos de ação, divisão de responsabilidade, procedimentos, estabelecimento e divulgação de regras, reuniões, reconhecimento, divulgação de resultados, reciclagem, etc.).
Como auditar
Neste item se verifica o planejamento feito pela área auditada para manter e melhorar o a prática do 5S. Exemplos: Cronograma de reuniões relâmpagos; Divisão das áreas e respectivos responsáveis; Auto-avaliações; Estabelecimento de metas; Elaboração de planos de ação para eliminação de problemas e implementação de melhorias, com prazos e responsáveis; definição e divulgação de regras de convivência e de procedimentos de ordem comportamental; definição de sistemáticas de reconhecimento; divulgação de resultados do 5S, inclusive com fotografias do antes e do depois; treinamentos de reciclagem; Cronograma de visitas às outras áreas/organizações; Definição de itens e/ou áreas modelos; Eventos de comemoração do 5S; Apresentação de teatros e filmes; Realização de concursos (Frases, Logomarca, Mascote, Colagem, Dissertação, Paródia, etc.); Definição de temporalidade de documentos, etc. Materiais avulsos, sem uma periodicidade, não são aceitos como parte do plano.
O que auditar
4.4. Sistemática de guarda para os Documentos Virtuais (quando houver)
Padrão exigido
Há uma definição para a guarda de todos os tipos de documentos virtuais e para todas as pessoas. Todos os arquivos e diretórios compartilhados têm padrão de denominação definido. Há uma separação generalizada dos arquivos funcionais dos particulares.
Como auditar
Neste item é verificada, por amostragem, a estrutura para a guarda de arquivos virtuais, que independem da memória das pessoas. Ou seja, o acesso aos arquivos virtuais deve obedecer a mesma lógica que os arquivos físicos. Devem ser auditados os arquivos de rede, e-mails e da CPU. Os arquivos particulares devem estar separados dos arquivos da função e não precisam ser auditados.
